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****点击查看因工作需要，拟通过三方询价方式选择一家专业机构提供内部控制检查服务。现将有关事项公告如下，欢迎符合资格条件的供应商参与报价。
一、项目基本情况
1.项目名称：****点击查看内部控制检查服务项目
2.服务期限：自合同签订之日起15个工作日内完成全部检查工作并提交最终检查报告。
3.报价须知：报价为一次性报价，包含完成本项目所有服务的全部费用，后续不追加任何费用。
二、供应商资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力，持有****点击查看事业单位法人证书。
2.具备履行合同所必需的专业技术能力，拥有至少3名及以上持有注册会计师、注册内部审计师等相关领域执业资格的人员，且团队成员中至少2名以上医保业务骨干并需提供近3个月社保缴纳证明，熟悉医疗保障业务流程及相关政策法规。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年内无重大违法违规记录，未被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单（需提供“信用中国”网站查询截图）。
4.****点击查看事业单位内部控制审计或医疗保障领域相关审计服务的经验，近三年内至少完成1项类似项目，并能提供合同复印件、验收报告等业绩证明材料。
5.本项目不接受联合体报价，不允许分包或转包。
三、采购需求
本次内部控制检查服务主要涵盖以下内容，供应商需制定详细的检查方案：
1.内部控制制度建设情况检查：审查内部管理制度、岗位职责、业务操作规程等是否健全、完善，是否符合国家相关法律法规及医疗保障政策要求。
2.业务流程控制检查：对医疗保障基金的征收、支付、管理，参保登记、待遇审核、定点医药机构协议管理等核心业务流程的内部控制有效性进行检查，排查潜在风险点。
3.资金管理控制检查：检查医保基金的预算编制、执行、核算、财务收支等环节的内部控制制度执行情况，确保资**全规范运行。
4.信息系统控制检查：核查清理内控系统筛查疑点数据，评估医保信息系统的安全性、稳定性及数据管理的规范性，检查系统操作权限设置、数据备份与恢复等内部控制措施的落实情况。
5.内部监督与风险防范检查：检查内部监督机制的建立与运行情况，评估其对内部控制缺陷的识别、整改及风险防范能力。
6.办案流程规范检查：审查相关案件调查、取证等办案流程是否规范，文书制作是否完整、合规，是否符合行政执法或内部审计的程序要求。
7.出具检查报告：在全面检查的基础上，形成客观、公正、详实的内部控制检查报告，指出存在的问题，分析原因，并提出切实可行的整改建议。报告需包含问题清单、原因分析表、整改措施及时间节点建议。
四、响应文件组成及要求
1.报价函：需明确报价总金额、服务期限等关键信息，并由法定代表人或授权代表签字盖章。
2.资格证明文件：
-****点击查看事业单位法人证书复印件（加盖公章）。
-相关专业资质证书****点击查看事务所执业证书等，加盖公章）。
-单位负责人身份证明书及身份证复印件；如委托代理人参与，需提供授权委托书及委托代理人身份证复印件（授权委托书需明确委托权限及期限）。
-近三年内无重大违法违规记录的书面声明（加盖公章）。
-“信用中国”网站查询截图（查询日期需在公告发布之后）。
3.技术方案：包括拟投入本项目的团队配置（含人员姓名、职称、资格证书编号、简历）、检查工作思路、方法、步骤、详细时间安排（需细化到每日工作内容）以及针对本项目的重点、难点分析及应对措施等。
4.服务承诺：包括服务质量承诺（明确验收标准）、保密承诺（需说明保密范围及保密期限）、后续服务支持（如提供1年免费咨询服务）等。
五、询价流程
1.公告发布：本询价公告在****点击查看微信公众号上发布，公告期限为自发布之日起3个工作日（2025年9月26日-2025年9月29日）。
2.响应文件递交：供应商应在2025年9月29日18:00前，将密封完好的响应文件送至****点击查看财务室，逾期送达、未按要求密封的，将不予受理。
3.询价开启：采购人将在2025年9月30日10:00，于****点击查看会议室组织相关人员对响应文件进行评审。评审采用综合评分法，从供应商各方面进行综合评审，择优确定成交供应商。
4.成交公示：成交结果将在****点击查看微信公众号进行公示，公示期限为1个工作日。公示无异议后，采购人将在1个工作日内向成交供应商发出成交通知书。
5.合同签订：成交供应商应在收到成交通知书后3个工作日内，与采购人签订服务合同；逾期未签订的，视为自动放弃成交资格。
六、联系方式
采购人：****点击查看
地址：化隆县群科新区锦绣路和幸福路交叉口
联系人：马亚楠
联系电话：186****点击查看7165（工作日9:00-12:00，14:30-18:00接受咨询）
七、其他事项
1.本次询价所涉及的文件编制、递交、评审等一切费用均由供应商自行承担。
2.供应商应保证响应文件中所有资料的真实性、有效性，若存在虚假信息，一经查实，将取消其报价资格，并列入不良记录名单。
3.采购人对本询价公告拥有最终解释权。
****点击查看
2025年9月26日
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