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2024年度部门决算
目 录
第一部分：****点击查看概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：****点击查看2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：****点击查看2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：****点击查看概况
一、主要职能
****点击查看于1981年4月****点击查看人民政府批准成立，现隶属****点击查看商务厅，为自治区财政全额拨****点击查看事业单位。是**第二所、**第一所举办“扶贫巾帼励志班”****点击查看学校，是****点击查看学校，自治区“四星级”****点击查看学校，是**中职“双优”建设单位。学校位于桂西名城**市，坐落在**起义纪念园（5A级景区）内，占地138亩，现有教职工185人，全日制在校生3781余人。学校将继续坚持以“****点击查看学校，育创新商务人才”为发展目标，着力打造民族特色职业教育品牌，积极探索校企**、产教融合办学模式，努力培养适应时代需要的一线应用型技能型人才。
二、机构设置情况
****点击查看内设机构共20个，****点击查看办公室、学校办公室、人事处、教务处、学生工作处、招生就业处、后勤管理处、财务资产处、****点击查看办公室、****点击查看办公室、学校团委、智慧财经系、数字创意系、文化旅游系、现代交通系、公共基础部、****点击查看中心、****点击查看中心、****点击查看中心、工会办公室。
第二部分：****点击查看2024年度部门决算报表
详见附件：****点击查看2024年度部门决算公开附表
第三部分：****点击查看2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入4,350.28万元，其中本年收入4,136.33万元，较2023年度决算数增加38.42万元，增长0.94 %。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入3,680.65万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加8.16万元，增长0.22%，主要原因是学生人数增加，免学费、国家助学金及生均拨款相应增加，故一般公共预算财政拨款收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.事业收入233.46万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少4.51万元，下降1.9%，主要原因为2024年安排学生外出实习，住宿费收入减少。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6.其他收入222.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加34.76万元，增长18.54 %，原因主要为收到曾宪梓**文秀巾帼励志专项补助资金，故其他收入增加。
7.使用非财政拨款结余34.57万元。****点击查看事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少199.96万元，下降85.26%，主要原因是使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口，故使用非财政拨款结余较上年度减少。
8.上年结转和结余179.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加79.14万元，增长78.95%，主要原因是现代职业教育质量提升计划（文秀教学楼建设）项目属于跨年度项目，由于指标全部在2023年下达，所以有部分资金需结转至2024年使用，故2024年上年结转和结余较2023年增加。
（二）本部门2024年度总支出4,350.28万元，其中本年支出 4,056.13万元，较2023年度决算数减少192.65万元，下降4.53 %。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）3,843.48万元：****点击查看学校保障机构正常运行、开展教学事务工作等方面的支出。较2023年度决算数减少138.05万元，下降3.47%，主要原因是学生人数减少，免学费、国家助学金及生均拨款相应减少，故教育支出（类）减少。
2.社会保障和就业支出（类）124.76万元：****点击查看学校按国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员管理等方面的支出。较2023年度决算数减少53.8万元，下降30.13%，主要原因是2024年社保基数调整及抚恤金减少。
3.卫生健康支出（类）38.51万元：****点击查看学校按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。较2023年度决算数增加0.38万元，增长1.00%。主要原因是在职人员工资增长后相应的提高了卫生健康支出。
4.住房保障支出（类）49.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2023年度决算数减少1.17万元，下降2.31%。主要原因是在职人员退休及调动相应的减少了住房保障支出。
5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6.年末结转和结余294.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加 110.25万元，增长59.95%，主****点击查看学校办学条件达标项目属于跨年度项目，由于指标全部在2024年下达，所以有部分资金需结转至2025年使用，因此年末结转和结余较上年增加。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
****点击查看2024年度一般公共预算财政拨款支出3,621.99万元，较2023年度决算数增加69.33万元，增长1.95%。其中：基本支出1,724.78万元，项目支出1,897.20万元。
****点击查看2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,645.32万元，支出决算为3,621.99万元，完成年初预算的99.36%。
（一）教育支出（类）年初预算为3,463.77万元，支出决算为3,445.85万元，完成年初预算的99.48%。****点击查看学校教育事务支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为87.34万元，支出决算为88.24万元，完成年初预算的101.03%。****点击查看事业单位在职人员养老保险、离退休人员离退休经费支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为44.82万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算的85.92%。主要用于职工基本医疗保险缴费和医疗费补助。
（四）住房保障支出（类）年初预算为49.39万元，支出决算为49.39万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,724.78万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出792.38万元，完成年初预算的102.57%，预决算差异为工资标准调整。
（二）商品和服务支出729.02万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。
（三）对个人和家庭的补助173.03万元，完成年初预算的96.97%。预决算差异为年末预算调整。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
****点击查看无政府性基金预算，因此2024年政府性基金决算为零。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
****点击查看无国有资本经营预算，因此2024年国有资本经营决算为零。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
****点击查看无财政拨款安排的“三公”经费支出预算，因此2024年财政拨款安排的“三公”经费支出决算为零。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
****点击查看2024****点击查看机关运行经费支出。
****点击查看政府采购支出情况说明。
****点击查看2024年度政府采购支出总额84.84万元，其中：政府采购货物支出82.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.00万元，授予中小企业合同金额8.13万元，占政府采购支出总额的9.58%，其中：授予小微企业合同金额3.78万元，占授予中小企业合同金额的46.49 %；货物采购授予中小企业合同金额82.84万元，占货物支出金额100.00 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：离退休干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
本部门2024年度部门预算数1,959.87万元，执行数1,739.95万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项目绩效考评整体上完成了年初设定目标，整体执行情况良好，****点击查看学校的正常运转。
2.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：本部门2024年度项目共17个，其中1个项目评为四等，涉及资金3.00万元，占项目总数比例5.88%，占项目支出总额比例0.17%；自评发现的主要问题及原因：一是部分指标设置存在不科学，导致项目的不可控性、不可预测性和不可估量性问题。二是成本指标未细化，无法准确评估项目的成本目标实施情况以及成本计划指标的实现结果。三是绩效评估缺乏准确的度量，如数量、成本、时间等指标不一定能够充分表达项目绩效，如项目在压缩成本并超时的情况下完成了项目，项目最终结果虽然高于预期，但整体结果可能会被错误评估。下一步改进措施：一是合理设定目标。在绩效目标设定过程中需要更科学的方法来量化目标。二是评价项目的绩效时，采用综合考量的方式，评估所有影响项目绩效的因素，以确保评价的全面性和科学性。（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标“****点击查看学校和专业建设”项目自评得分为90.60分，一等，项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“****点击查看学校和专业建设”项目未完成；该建设周期为三年，现学校已确****点击查看学校和专业B类立项建设单位；二是提质培优任务校内工作已完成，上级部门未验收。三是学校顺利承办自治区级赛事—**职业院校技能大赛直播电商赛项；****点击查看**中学生荣获一等奖2项、二等奖6项、三等奖9项，共17项；五是《边疆民族地区女童职业教育“巾帼励志班”育人模式的改革与实践》获国家教学成果奖二等奖，已完成；六是**职业院校教师教学技能大赛获一等奖1项，二等奖3项，三等奖1项，已完成；七是2024****点击查看学校班主任能力比赛获得自治区级三等奖，已完成。自评发现的主要问题及原因：一是指标设置不太匹配，未能体现项目实施计划达到的时间相关目标和要求部分；二是指标值设置较为宽松，无法有效约束项目进度。下一步改进措施：一是将预算绩效管理评价结果与预算编制工作相结合，提高预算绩效编制水平；二是评价指标需要进一步完善，针对开展的项目设计出真正能体现项目效果的个性指标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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