四川省第四人民医院2025年内控评价及风险评估项目调研公告

各潜在供应商：

根据《****点击查看医院内控手册》，为加强****点击查看的风险管理，及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险承受度和风险应对策略。内部****点击查看医院及时识别、系统分析经营活动中与现实内部控制目标相关的风险，影响医院内部控制目标实现的各种不确定因素，并合理确定风险应对策略的管理行为。风险评估包括目标设定、风险识别、风险分析和风险应对等内容。根据医院需要，我院每年均需要开展内控评价和风险评估工作，欢迎有履约经验的潜在供应商报名。

一、服务要求

详细要求详见附件1

二、商务要求

1.服务维护期限（收到报告后不低于12个月）。配合监管检查、整改指导、政策更新后的流程优化答疑、补充风险复核等。

2.付款方式：收到正式内控评价和风险评估报告后30日内凭合同及等额发票支付合同金额的100%。****点击查看医院审计部审核通过、无重大错漏缺陷方可付款；若报告质量不达标、缺陷遗漏严重，医院有权暂缓付款、要求返工。

3履约经验要求：

3.1项目负责人为注册会计师，需提供近 3 个月社保缴纳证明，且社保缴纳单位必须为供应商本身，杜绝挂靠注会。；

3.2以资料递交截止日倒推 3 ****点击查看行政事业单位同类项目（咨询类、企业审计不计入）内控评价 / 风险评估服务业绩，包括合同关键页、验收报告、出具的内控 / 风险评估报告；

3.3无失信、无行业行政处罚记录；

3.4团队配备不少于 3 名注册会计师，熟悉卫健行业内控政策。

3.5合同签订后60个工作日内内完成全部工作、现场驻场最低30个工作日。

3.6医院内部控制评价、风险评估相关资料属于内部敏感信息，知悉人员须严格遵守保密规定。未经医院书面许可，不得复制、摘抄、传播、外泄评价底稿、风险台账、缺陷数据、整改方案等涉密资料。严禁通过网络、社交平台对外传递相关信息。离岗时须全部移交相关文件资料，不得私自留存。发生泄密将依规追责，造成损失的依法承担相应责任

三、项目调研资料内容要求：

1.请参加项目调研的供应商准备营业执照复印件，法人授权书等自身资质文件

2.准备项目履约能力证明材料或相关资料

3.所参加项目的正式报价单（格式详见附件2）

4.文件提交形式：用大号文件袋密封盖章，没有盖章的报价单或者密封不合格一律作废（封面需有项目名称+供应商名称+被授权人姓名+联系电话）

四、调研资料递交要求：

****点击查看公司及厂家进行资料收集：

1.资料递交时间：2026年7月27日8:30起至2026年7月29日下午17:30止（**时间）

市场调研期间，****点击查看公司及厂家可联系我院审计部****点击查看医院项目具体情况并于2026年7月29日17：30前提交项目报价密封盖章后递交招标采购部。

2.咨询地点：**市**区岷江路1666****点击查看医院**院区7****点击查看办公室2审计部，邓老师，电话：028-****点击查看2832。

3.报价纸质资料提交地点：**市**区岷江路1666****点击查看医院**院区7****点击查看办公室2招标采购部

4.电子版报价单提交格式及邮箱地址：邮件名称为供应商名称+项目名称+报价人姓名+联系电话；收件邮箱：****点击查看@qq.com;（胡老师）

5.招标采购部联系人：胡老师电话：028-****点击查看2832（132****点击查看7560）

6.特别申明：现公示的采购需求因市场了解的局限性，****点击查看医院市场调研参考使用，无任何针对性、偏向性、歧视性，如有不全之处，敬请理解，并请关注该项目的采购动态。

7.郑重提示：市场调研并非正式采购行为。各报名人提供的相关产品信息仅有助于采购单位对该项目的认知，更充分了解产品技术性能特点、市场价格和供给。我院将依照国家****点击查看医院采购管理制度的相关规定择期进行采购，请报名供应商保****点击查看医院官网项目其他采购信息。

****点击查看医院

2026年7月24日