钦州市农业技术推广中心2025年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.协助制订全市蔬菜生产发展规划和组织实施。

2.协助制订全市蔬菜技术推广计划并组织实施。

3.负责全市蔬菜技术试验、示范和指导下级蔬菜技术推广机构、群众性经济组织、科技组织和农民技术人员开展蔬菜技术推广活动。

4.负责蔬菜标准化生产和加工的技术指导。

5.开展蔬菜技术的专业培训，提供蔬菜生产技术。

6.承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

****点击查看****点击查看农业农村局下属独立核****点击查看事业单位，属正科级单位。本单位无内设机构。

第二部分：2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计294.77万元，同比减少10.67万元，下降3.49%。收入具体情况如下：

财政拨款收入294.77万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少10.67万元，下降3.49%，主要原因是落实“过紧日子”政策，压缩经费开支，退休1人，社会保险费总体下降。

（二）支出总计294.77万元，同比减少10.67万元，下降3.49%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）82.59万元：主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加10.29万元，增长14.23%，主要原因是退休1人，年金支出增加。

2.卫生健康支出（类）11.19万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放医疗及公务员医疗补助的支出。同比减少2.02万元，下降15.29%，主要原因是退休1人，社会保险费总体下降。

3.农林水支出（类）187.26万元，主要用于：按照国家政策规定事业运行的支出。同比减少15.57万元，下降7.68%，主要原因是落实“过紧日子”政策，压缩经费开支。

4.住房保障支出（类）13.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少3.37万元，下降19.71%，主要原因是退休1人，在职公积金缴费总体下降。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

****点击查看2025年度一般公共预算财政拨款支出294.77万元，其中：基本支出266.23万元，项目支出28.54万元。具体支出情况如下：

****点击查看事业单位离退休（项）支出决算为48.54万元，主要用于：按国家规定发放的退休人员生活补贴。

****点击查看事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为15.59万元，主要用于：事业单位按规定的比例计缴的养老保险。

****点击查看事业单位职业年金缴费支出（项）18.46万元，主要用于：事业单位按规定的比例计缴的职业年金。

****点击查看事业单位医疗（项）支出决算为6.39万元，主要用于：事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

（五）公务员医疗补助（项）支出决算为4.80万元，主要用于：事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

（六）事业运行（项）支出决算为182.76万元，主要用于：按照国家政策规定事业运行的支出。

（七）科技转化与推广服务（项）支出决算为1.50万元，主要用于：事业单位科技推广项目的支出。

（八）农业生产发展（项）支出决算为3.00万元，主要用于：事业单位农业生产发展项目的支出。

（九）住房公积金（项）支出决算为13.73万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

****点击查看2025年一般公共预算财政拨款基本支出266.23万元，其中：人员经费252.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费13.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025****点击查看政府性基金预算财政拨款支出。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

****点击查看2025年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.50万元，支出决算1.42万元，完成年初预算的94.67%；支出决算数比2024年度减少0.05万元，下降3.40％。具体情况如下：

（一）因公出国（境）2025年度无支出，同比无增减。

（二）2025年度公务用车购置及运行费支出1.40万元，完成年初预算的100%，同比增加0.02万元，增长1.45％。

1.公务用车购置费2025年度无支出，2025年末本单位财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2025年度支出1.40万元，完成年初预算的100%，同比增加0.02万元，增长1.45％。主要原因是：车辆老化，维修费用增加；严控租车费用，出差时，增加公务车辆使用，导致公务车辆运行费用增加，但租车差旅费用减少，综合整体运行费用减少。

从预决算执行情况来看，2025年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算安排支出。

从上下年增减变动情况来看，2025年度公务用车运行维护费支出决算数大于2024年度决算数的主要原因是：车辆老化，维修费用增加；严控租车费用，出差时，增加公务车辆使用，导致公务车辆运行费用增加，但租车差旅费用减少，综合整体运行费用减少。

（三）2025年度公务接待费支出0.02万元，完成年初预算的20%，同比减少0.08万元，下降80％。主要用于接待本单位来访人员，完成接待任务。据统计，2025年本单位公务接待共1 个批次、共计4人。其中：国内公务接待1个批次、4人，国（境）外公务接待0个批次、4人。

从预决算执行情况来看，2025年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

从上下年增减变动情况来看，2025年度公务接待支出决算数小于2024年度决算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

第三部分：2025年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

本单位2025****点击查看机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明

****点击查看2025年度政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的53.13%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的53.13%。

三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，****点击查看共有车辆1 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

本单位无整体支出绩效自评结果。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2025年度项目4个，项目支出总额28.54万元。所有项目均开展了绩效自评，其中4个项目评为一等，涉及资金28.54万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现存在问题：无。

2.部分重点项目绩效自评情况。

市本级农业生产发展资金（市长“菜篮子”工程建设资金）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为3.00万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年开展蔬菜良种良法推广示范、培训、项目指导检查工作。

3.部门绩效评价结果。

本单位无部门绩效评价结果。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。