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****点击查看****点击查看医院收入审计和运营管理风险评估工作，就提供收入审计和运营管理风险评估的供应商进行竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商前来参加。
一、 项目概况
****点击查看医院精细化运营水平，****点击查看医院业务运营管理，****点击查看医院收入全流程管控，保障医院资**全，防范运营管理风险，现拟采购第三方机构审计及风险评估服务，对医院2025****点击查看医院收入情况开展专项审计，****点击查看医院运营管理风险评估，****点击查看医院内控体系、规范业务开展、保障资**全提供决策依据。
二、 项目预算、服务期限
采购预算金额：8.00万元；
服务期限：本项目为一次性服务项目，服务期限为合同签订后3个月内完成全部交付物。
三、 项目总体要求
（一）项目交付成果
1. 《2025****点击查看医院收入专项审计报告》；
2. 《****点击查看医院运营管理风险评估报告》（含风险防控建议）。
（二）依据的法律法规
《行政事业单位内部控制规范》《公立医院内部控制管理办法》《医疗机构财务会计内部控制规定（试行）》《互联网诊疗管理办法（试行）》《****点击查看医院管理办法（试行）》《互联网诊疗监管细则（试行）》《****点击查看医疗机构“互联网+医疗服务”项目技术规范及财务管理工作的通知》等。
（三）其他必要的项目特殊要求
1. 供应商需遵守保密约定，项目****点击查看医院内部数据、流程、文档等信息均不得向任何第三方泄露。项目结束后，应按医院要求归还或销毁所有涉密材料。
2. 本项目所有交付成果的知识产权归采购人独家所有。供应商保证其提供的服务成果不侵犯任何第三方的合法权益。
四、 服务要求
（一） 总体实施要求
总体实施要求：供应商应采用现场调研、人员访谈、凭证抽查、穿行测试、数据分析等多种形式，与医院财务部、医务部、****点击查看中心、****点击查看办公室、信息中心等相关部门进行充分、深入的沟通和审计取证。需驻场调研和审计不少于10个工作日。
（二） 技术要求
1. ▲供应商项目团队负责人应具备注册会计师执业资格，须全程参与项目所有节点，需提供证明文件（注册会计师执业资格证书）。
2. ★****点击查看医院收入专项审计****点击查看医院收入管理全业务链条，需对2025****点击查看医院收入真实性、完整性、合规性进行全面核查，提出审计结论、存在问题和整改建议。
3. ★交付的风险评估****点击查看医院运营管理全流程：包括但不限于医生入驻与权限管理、线上问诊管理、处方管理、病历管理、药品管理、资金流管理、信息管理、数据安全与患者隐私保护等环节。
4. ★交付的风险评估报告需采用国际或国内公认的风险管理框架，主要涵盖运营风险、合规风险及安全风险等，需要对风险点进行分级分类，并提供具体、可操作的应对策略。
5. ★供应商需在响应文件中提供针对本项目的《项目实施方案》。方案至少包含以下内容：项目总体思路与技术路线图；审计与风险评估的具体方法论及工具；人员分工及投入计划；质量保证与进度控制措施等。
6. ★提供的成果文件需贴合业务实际、数据真实可靠、问题定性精准、建议具有可执行性。
7. 配合本院开展报告解读与后续流程优化咨询，提供不少于2次现场答疑服务，相关费用包含在总报价内。
8. 报告需符合《行政事业单位内部控制规范》、****点击查看医院监管相关政策要求。
（三） 团队要求
1. 服务团队需配备至少1名具有丰富从业经验的注册会计师作为项目负责人，并需具备医疗行业审计或风险管理项目经验，确保服务专业性。
2. 项目团队需稳定，未经医院同意不得随意更换负责人及核心成员。
（四） 交付要求
1. 合同签订后30日内完成调研及现场审计，45日内提交报告初稿。
2. 最终报告需根据院方意见修改完善。
（五） 交付地点要求
本次采****点击查看医院三院区，交付最终成果地点为钱塘院区。
（六） 验收要求
1. 验收要求：以本需求中所列项目交付成果及项目技术要求为基本验收标准，最****点击查看医院审计部门验收。
2. 验收时需提交的资料要求：经医院相关部门审核确认的《2025****点击查看医院收入专项审计报告》和《****点击查看医院运营管理风险评估报告》。
（七） 报价要求及支付方式
1. 报价要求：本次****点击查看医院2025年度收入审计及运营管理风险评估项目的全费用含税包干价，包含项目实施过程中所有人工、差旅、报告编制、税费、后续咨询等全部成本，采购人无额外付费项目。报价不得超过项目预算，须附分项明细清单，总价一经确定合同履约期间不予调整。
2. 支付方式：提****点击查看医院终期验收后，供应商开具相应金额的发票，采购人于30日内一次性支付全部合同款项。
3. 本项目不收取履约保证金。
（八） 违约责任
成交供应商须按合同约定期限、质****点击查看医院收入审计与运营管理风险评估工作，严禁转包分包；逾期交付成果的，按合同总价每日0.5‰向采购人支付违约金。供应商须严守保密义务，如发生资料、数据泄露，承担全部赔偿及违约责任。
五、 参照采购方式：竞争性磋商，具体评分标准见附件1。
六、 供应商要求
1. 满足《****点击查看政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.****点击查看.cn）、中国政府采购网（www.****点击查看.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2. 特定资格条件：****点击查看政府采购云平台审计服务框架协议入围机构。
七、 磋商所需材料
1. 单位简介
2. 营业执照复印件
3. 法定代表人授权书（格式见附件2）
4. 资质证明材料（格式见附件2）
5. 商务技术响应表（格式见附件2）
6. 报价表（格式见附件3）
7. 服务方案（请在服务方案中列明评分表中涉及的各项评分内容）
8. 其他认为需提供的资料
上述1-8****点击查看公司鲜章，响应文件一式三份（1正本，2副本），密封装订，****点击查看公司鲜章。
八、 报名时间、磋商时间、地点及联系人
（一）报名截止时间：2026年10月12日17:00（**时间）
（二）报名方式：供应商请发送报名邮件至****点击查看@163.com进行报名，邮件名称为“****点击查看医院收入审计和运营管理风险评估报名+供应商名称”，邮件内容需包含“公司全称、联系人姓名、联系人电话”。
请于磋商时递交响应文件，未按上述规定报名的响应文件将被拒绝。
（三）磋商时间：2026年10月13日09:00（**时间），如有变动，另行通知。
（四）磋商地点：**市钱塘区9号大街9号****点击查看钱塘院区3号楼2楼211会议室
（五）联系人1：詹老师（项目咨询），联系电话：0571-****点击查看0583；
联系人2：寿老师（报名及接收响应文件），联系电话：0571-****点击查看0502。
注：每个单位仅限派1名代表参加，请在确认自身健康的情况下参与磋商。
附件3：****点击查看医院收入审计和运营管理风险评估）.xlsx
****点击查看
2026年9月28日
基本情况
上次中标企业: 浙江****公司
潜在竞争对手: 共
31
个, 其中与甲方合作关系紧密的
0 家
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