广西安全生产职业培训中心2025年度部门决算

目录

第一部分：****点击查看概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：****点击查看2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：****点击查看2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：****点击查看概况

一、本部门职责

我中心****点击查看应急管理厅的教育培训机构。承担全区生产经营单位主要负责人安全管理人员、注册安全工程师继续教育、安全培训教师岗位培训、特种作业等安全生产培训工作，****点击查看应急管理厅举办各处室业务培训班。是自****点击查看事业单位。

二、机构设置情况

我中心实行主任负责制，下设四个职能科室，各科室的基本职能如下：

办公室：负责对外联系、联络和接待工作，对内负责部门之间协调，同时负责劳资、人事及后勤等管理工作。

教务科：负责教学计划的制定、班级管理、教务管理及考核和教材教具的订购使用管理工作。

安培科：负责培训办班生源组织管理及其相关培训办班业务的联系落实等。

财务科：负责预决算编制，培训收费管理及其他收入管理，人员经费开支，财政零余额账户的管理工作，资产管理等工作。

第二部分：****点击查看2025年度部门决算报表

****点击查看无政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相关支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

****点击查看无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相关支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

(详见附件1：****点击查看2025年度部门决算公开报表

第三部分：****点击查看2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入406.22万元，其中本年收入406.22万元，较2024年度决算数减少14.6万元，下降3.47%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入330.9万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少23.46万元，下降6.62%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减不必要开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入75.31万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加8.85万元，增长13.32%，主要原因是2025年参与培训学员住宿较上年增加，故经营收入增加。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.上年结转和结余-31.85万元，较2024年度决算数增加13.16万元，增长70.41%，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到2024年度已使用完毕，剩余资金为经营结余。

（二）本部门2025年度总支出401.37万元，其中本年支出401.37万元,较2024年度决算数减少32.6万元，下降7.51%。支出具体情况如下：

1.教育支出388.8万元。主要用于教育支出发生的差旅费、办公费、印刷费、劳务费等。较2024年度决算数减少20.61万元，减少5.03%，主要原因是因单位业务调整，使用的差旅费等费用减少。

2.社会保障和就业支出7.91万元：主要用于按国家规定缴纳基本养老保险等。较2024年度决算数减少12.29万元，减少60.84%，主要原因是2025年抚恤金支出减少。

3.卫生健康支出1.77万元，主要用于按国家规定缴纳基本医疗保险。较2024年度决算数增加0.11万元，增加6.62%，主要原因是医疗保险基数上调。

4.住房保障支出2.88万元，主要用于按国家规定缴纳住房公积金等住房改革方面的支出。较2024年度决算数增加0.18万元，增加6.67%，主要原因是住房公积金基数上调。

4.年末结转和结余-27万元，较2024年度决算数减少4.85万元，下降15.23%，主要原因是本年经营结余为4.85万元，故减少以前年度亏损。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

****点击查看2025年度一般公共预算财政拨款支出330.9万元，较2024年度决算数减少38.76万元，下降10.49%。其中：基本支出135.54万元，项目支出195.36万元。

****点击查看2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.68万元，支出决算为330.9万元，完成年初预算的86.47%。

（一）教育支出年初预算为370.12万元，支出决算为318.34万元，完成年初预算的86%。预决算差异原因：因单位业务调整，使用的差旅费等费用减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出年初预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于按国家规定缴纳基本医疗保险。

（四）住房保障支出年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于按国家规定缴纳住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出135.55万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出88.2万元，完成年初预算的106.19%。

（二）商品和服务支出23.26万元，完成年初预算的83.97%。

（三）对个人和家庭的补助支出24.09万元，完成年初预算的91.67%。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

****点击查看2025****点击查看政府性基金支出。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

****点击查看2025年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.84万元，完成年初预算的54.93%，比上年增加1.33万元，主要原因是2025年公务车零件老化维修次数增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.84万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是单位未开展相关业务。

（二）公务用车购置及运行费支出1.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

公务用车运行支出1.84万元，完成年初预算的66.19%，比上年增加1.33万元，原因是公务车零件老化维修次数增加。主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展外出培训业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2025年，****点击查看开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.84万元，平均每辆1.84万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是本年未开展公务接待。

七、其他重要事项情况说明

****点击查看机关运行经费支出情况说明。

本部门2024****点击查看机关运行经费支出。

****点击查看政府采购支出情况说明。本部门2025年度政府采购支出总额19.99万元，其中：政府采购货物支出8.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.15万元。授予中小企业合同金额18.63万元，占政府采购支出总额的93.2%，其中：授予小微企业合同金额14.02万元，占授予中小企业合同金额的75.25%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位外出办班的一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标及完成情况。

2025年我单位根据财政预算绩效管理要求，对6个项目支出开展了绩效自评，涉及资金280.65万元（其中财政拨款245.65万元，事业收入安排的支出45万元），调减50.3万元，项目预算执行率100%。

总体评价：各项目产出指标、效益指标和满意度指标均达到年度目标，项目资金使用规范、执行高效，有效支撑了单位培训业务等职能履行。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2025年度项目6个，项目支出总额265.82万元。其中本级项目6个，本级项目支出265.82万元，无对下转移支付项目，项目中，无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金265.82万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：一是预算绩效跟踪不够到位。原因：不同项目涉及不同科室人员，各科室无专门人员进行跟踪反馈；二是其他资金项目受行业经济环境的影响在预算执行的过程中调整变动较大，实际支出与年初预算数差距较大。下一步改进措施：一是预算绩效跟踪到位。对不同项目，各科室设置人员进行跟踪反馈；二是对本行业进行充分的市场调研，关注市场动向。自评项目全年预算数为320.96万元，执行数为265.82万元，完成预算的88.27%。（详见附件2：2025年项目支出绩效自评汇总表）

（2）部分重点项目绩效自评情况：本年无重点项目。

第四部 分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：****点击查看2025年度部门决算公开报表.xls

附件2：2025年项目支出绩效自评汇总表.doc