中国人民政治协商会议黄山市屯溪区委员会办公室2021年度部门决算

2022年9月

目 录

一、部门职责

二、机构设置

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、主要职责

****点击查看机关设科级综合办事机构1个：****点击查看办公室。****点击查看委员会及其办事机构按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，结合**区的实际设置。

****点击查看办公室

1．****点击查看委员会全体会议、常务委员会会议、****点击查看政协工作会议的文稿、会务工作；****点击查看委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作；

2．联系区委、区人大、区政府****点击查看民主党派、****点击查看政协的其他参加单位，协商有关工作；

3．收集反映社情民意和各界人士的意见、建议，负责人民群众来信、来访工作；

4．负责权限范围内人事和机构编制管理工作，协****点击查看政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作；

5．负责机关文电处理、文书档案、文印、机要保密、印鉴管理、人民来信、来访工作；

6．****点击查看机关的行政事务、财务和固定资产的管理工作；

7．****点击查看政协的接待工作，****点击查看政协领导同志活动；

8．****点击查看机关的安全保卫、行政事务、机关离退休人员的服务管理工作；

9．****点击查看政协领导交办的其他工作。

****点击查看委员会及其办事机构

****点击查看委员会、经济委员会、****点击查看委员会、****点击查看委员会、****点击查看委员会、****点击查看委员会、****点击查看委员会7****点击查看委员会，****点击查看委员会****点击查看办公室。主要职责：

1．****点击查看委员会工作计划的制定和实施。

2．****点击查看委员会调查报告、工作报告、会议纪要等文稿的起草工作。

3．做好委员视察、调研等活动的组织协调和服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，****点击查看2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 ****点击查看2021年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分****点击查看2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计975.34万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计975.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加97.69万元，增长11.13%，主要原因：一是本年度召开了皖浙赣三省十二县（市、区）政协工作交流会、党史教育分享会；二是发放委员履职补助费；三是本年度发放了提租补贴。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计966.87万元，其中：财政拨款收入965.87万元，占99.89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计968.55万元，其中：基本支出968.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计969.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计969.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加96.69万元，增长9.97%，主要原因：一是本年度召开了皖浙赣三省十二县（市、区）政协工作交流会、党史教育分享会；二是发放委员履职补助费；三是本年度发放了提租补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出964.04万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.85万元，增长9.84%。主要原因一是本年度召开了皖浙赣三省十二县（市、区）政协工作交流会、党史教育分享会；二是发放委员履职补助费；三是本年度发放了提租补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出964.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出830.88万元，占86.19%;社会保障和就业（类）支出78.07万元，占8.10%；卫生健康（类）支出27.38万元，占2.84%；住房保障（类）支出27.71万元，占2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为623.65万元，支出决算为964.04万元，完成年初预算的159.77%。决算数大于预算数的主要原因:本年度召开了皖浙赣三省十二县（市、区）政协工作交流会、党史教育分享会；二是发放委员履职补助费；三是本年度发放了提租补贴。其中:基本支出964.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为514.7万元，支出决算为735.72万元，完成年初预算的142.94%，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放了提租补贴费用。

2.一般公共服务（类）财****点击查看政协事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.72万元，决算数大于预算数的主要原因一是本年度召开了皖浙赣三省十二县（市、区）政协工作交流会、党史教育分享会；二是发放委员履职补助费。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.社会****点击查看行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为16.14万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的170%，决算数大于预算数的原因是发放了离退休人员的慰问奖。

5.社会****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为35.99万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.63万元，决算数大于预算数的原因一是发放了离退休人员提租补贴；二是为退休人员购买老龄险、购买聘用人员失业险及见习人员意外伤害险等。

7.****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为27.38万元，支出决算为27.38万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为26.99万元，支出决算为27万元，决算数与预算数基本持平。

9.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于预算数的原因是发放了3名退休人员住房补贴差额部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出964.04万元，其中：人员经费784.64万元，主要包括:基本工资158.09万元、津贴补贴105.53万元、奖金224.88万元、伙食补助费12.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.3万元、职业年金缴费15万元、职工基本医疗保险缴费29.59万元、其他社会保障缴费14.63万元、住房公积金50.38万元、医疗费11万元、其他工资福利支出5.7万元、离休费15.49万元、生活补助76.7万元、奖励金2.38万元、其他对个人和家庭的补助支出26.37万元；公用经费179.4万元，主要包括：办公费12.07万元、印刷费6.18万元、邮电费2.11万元、差旅费4.04万元、维修（护）费0.38万元、租赁费1.57万元、会议费31.49万元、培训费1.59万元、公务接待费5.89万元、劳务费0.82万元、委托业务费43.56万元、工会经费11.39万元、福利费0.62万元、其他交通费用38.2万元、其他商品和服务支出12.95万元、办公设备购置6.55万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度****点击查看没有政府性基金预算收入，****点击查看政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度****点击查看没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

****点击查看机关运行经费支出情况。

2021年度，****点击查看机关运行经费支出179.4万元，比2020年增加86.92万元，增长48.45%，主要原因是一是本年度召开了皖浙赣三省十二县（市、区）政协工作交流会、党史教育分享会；二是人员调入配备了办公电脑；三是看望慰问离退休老干部人次增加。

****点击查看政府采购支出情况。

2021年度，****点击查看政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，****点击查看共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金25万元，占项目预算总额的25.43%。从评价情况看，在项目资金使用管理上，政协办一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，较好的完成年初申报的目标任务。

组织对“会议经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金25万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目在实施过程中严格执行资金用途，财务制度健全，预算资金全部及时到位；资金分配合理，支出方向匹配；项目实施及产出的时效性基本按预期计划完成。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，****点击查看政协办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央八项规定和有关要求，认真落实中央和省、市、区委决策部署，严格建立健全预算管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度、重大资金使用决策制度。从资金的预算编制、绩效申报、资金的审批、资金的使用等都按照规定的程序进行。区政协办2021年部门年度目标设定明确、合理，较好地完成了部门工作任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

****点击查看在2021年度部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为23.64万元，完成预算的95%，节约了会议成本，提高了经费效益。项目绩效目标完成情况：****点击查看政协十三届五次会议全部议程，****点击查看政协十三届五次会议提案审查报告以及会议决议，提交委员履职成果，****点击查看政府决策提供参考。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度****点击查看项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度****点击查看项目绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况。

****点击查看2021年度年初项目预算拨款25万元，****点击查看政协十三届五次会议正常召开，确****点击查看区委政府决策参考。

（二）项目绩效目标。

目标：区政协十三届五次全会于2021年1月25日-2021年1月28日在**召开，****点击查看政协十三届五次会议全部议程，****点击查看政协十三届五次会议提案审查报告以及会议决议，提交委员履职成果，****点击查看政府决策提供参考。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：开展此次绩效评价的目的是为今后预算安排提供更好地决策，进一步增强本单位支出管理的责任，加强项目资金的管理，合理合规有效的使用财政资金，以达到优化**配置、控制节约成本、提高经费效益的目的。

2.绩效评价对象：****点击查看2021年度项目支出。

3.绩效评价范围：****点击查看2021年度项目支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：履行部门主体责任。组织本单位财政资金的绩效自评工作，并加强自评结果审核和应用，确保评价真实客观。绩效评价要实事求是，确保数据准确、结果客观。

2.绩效自评评价方法：本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法等，系统、科学的反映综合绩效情况。

3.绩效自评评价标准：主要采取定性与定量相结合的评分标准。

（三）绩效评价工作过程。

****点击查看财政局文件规定，结合各项目绩效目标和评价指标，我单位主要工作过程如下：1、核实数据。对2021年度我单位项目支出数据的准确性，真实性进行核实。2、归纳汇总。对收集的评价材料结合2021年度项目的工作任务完成情况进行综合分析，提炼归纳并分类汇总。3、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。4、形成绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（得分）

（一）综合评价情况：1.****点击查看在2021年度项目管理方面能够做到分工明确、责任具体；决策过程方面符合部门年度工作计划，根据实际需要对项目进行立项；资金使用做到专款专用，符合项目资金管理办法；2.组织实施方面，机构健全、分工明确，管理制度健全，严格执行相关管理制度；3.绩效设置方面，符合实际情况，项目的实施产生直接或间接经济效益及社会综合效益。

（二）评价结论：本单位将进一步加强对项目的绩效管理，同时结合工作实际，按计划完成各项绩效目标，提升政治协商能力。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位在2020年编制2021年年度预算时编制了年度项目绩效目标，后在2021年初根据省、市、区三级年初工作计划和任务要求对绩效目标进行修正。

（二）项目过程情况。

2021年，我单位严格按照省、市、区三级年度工作计划和任务要求，对绩效目标进行了修正，目前已完成工作任务。

（三）项目产出情况。

在2021年度，****点击查看政协十三届五次会议全部议程，提交委员履职成果，****点击查看政府决策提供参考。

（四）项目效益情况。

我单位2021年度，****点击查看政协十三届五次会议全部议程，提交委员履职成果，****点击查看政府决策提供有力参考。