锡盟中心医院2026年度内部控制风险评估和评价项目采购公告

一、招标项目概况：

1.项目名称：****点击查看医院2026年度内部控制风险评估和评价项目

2.采购预算：95000元

二、采购要求：

1.供应商资质要求：

（1）提供有效期内的营业执照复印件并加盖公章。若营业执照未注明有效期限，需额外提供工商年检平台的年检截图证明。审核时可提供纸质版，或在会议前通过手机出****点击查看小组成员核验；

（2）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；

（3）遵守国家及地方的法律法规，具有良好的职业道德和社会信誉，在政府采购信用评价系统中履职情况良好，近三年来没有骗取合同以及其他违法违规执业行为，且未被行政主管部门通报批评和处罚（提供报名期内的信用中国查询记录和自我承诺声明）；

（4）本项目采购不接受联合体投标；

（5****点击查看医院内部控制咨询服务经验者优先。

2.服务内容：

（1）参照****点击查看医院内部控制实施办法的相关规定，开展医院内部控制风险评估工作，即全面、系统和客观地识别、分析本单位经济活动及相关业务活动存在的风险，找出风险点，确定相应的风险承受度及风险应对策略，风险评估结果形成书面报告。风险评估包括单位层面和业务层面。

①单位层面的风险评估应包括：内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队伍建设情况、财务信息的编报情况、内部控制信息化建设情况等方面。

②业务层面的风险评估应包括：预算管理情况、收支管理情况、政府采购管理情况、资产管理情况、建设项目管理情况、合同管理情况、医疗业务管理情况、科研项目临床试验项目管理情况、教学管理情况、互联网诊疗管理情况、医联体管理情况、信息系统管理情况、生物安全管理情况等方面。

（2）对本单位内部控制建设和实施的有效性进行评价，出具评价报告。内部控制评价包括内部控制设计有效性评价和内部控制运行有效性评价。评价内容参照****点击查看医院内部控制实施办法的相关规定。

3.服务期：合同签订之日起两个月内，供应商须完成全部现场调研、资料核查、风险评估、内控评价工作，提交全套正式纸质版+电子版服务成果报告，****点击查看医院完成内部汇报及整改答疑。

4.售后服务需求：项目验收完成后，提供12个月免费售后答疑服务，****点击查看医院完成上级部门核查、内控整改答疑。

5.付款方式：完成全部现场调研、资料核查、风险评估、内控评价工作，提交全套正式纸质版+电子版服务成果报告后，支付100%咨询费。

6.投标人的投标报价不得超过最高限价，否则视为无效投标，不得参与评选。

7.中标项目合同模板以甲方提供的为准。

8.本项目采用最低价成交方式，项目所有需求都满足的前提下价格最低者成交。

9.本项目采用二轮报价方式，二轮报价为最终报价。

10.采购会结束后，招标采购科将报价供应商参会时提供的所有相关资料留存备查。

三、投标人须提供以下资料：

1.上述第二项中要求的证明材料。

2.（特别注意）法人证明；****点击查看公司法人代表，须持本人身份证复印件和法人授权书，授权书由授权人和被授权人签字并加盖公章。

3.报价单密封加盖公章。

备注：未要求原件的可提供复印件加盖公章

四、报名方法：

报名时间：2026年7月29日至8月2日

报名地点：****点击查看医院招标采购科

联系电话：0479-****点击查看451

注：采购会开会时间另行电话通知