青海省监狱管理局财务内部控制体系建设服务项目竞争性磋商公告

公告-招标公告青海 - 西宁 - 城北区

发布于 2026-09-17

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青海省监狱管理局

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本单位近五年工程咨询类项目招标10次，合作供应商6个，潜在供应商5个

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****点击查看财务内部控制体系建设服务项目竞争性磋商公告

****点击查看（以下均简称“采购代理机构”）受****点击查看（以下均简称“采购人”）委托,拟对****点击查看财务内部控制体系建设服务项目，采购项目编号：****点击查看进行国内竞争性磋商采购，现予以公告，欢迎潜在的供应商参加本次竞争性磋商活动。

采购项目名称	****点击查看财务内部控制体系建设服务项目
采购项目编号	****点击查看
采购方式	竞争性磋商
预算控制额度	人民币142400元
最高限价	人民币142400元
服务期	合同签订之日起至2028年6月30日，验收合格后提供长效咨询支持至2028年12月31日（自合同签订之日起3个月内完成全套成果初稿、修改、终稿交付；交付后提供落地辅导）（具体合同签订为准）
项目分包个数	无
项目概况	服务内容：第三方机构须组建固定专业项目组，制定详细、可行、科学的建设方案，经省监狱局审定通过后实施。**点击查看监狱局职责、各业务处室、局属各单位业务特点，综合运用穿行测试、实地访谈、资料查阅等方法，搭建科学、有效、规范的计划财务内部控制体系，并建立制度执行、评价及动态完善机制等内控管理体系。重点包括但不限于以下内容： 1.主要任务：①建立分岗设权与分级授权体系②经济业务全流程梳理优化③内控现状评估与财务内控风险评估④建立健全计划财务管理制度⑤形成计划财务内部控制手册⑥内控监督、试运行辅导、验收支撑与内控培训； 2.交付成果清单：（1）《计划财务岗位职责》、《岗位职责说明书与授权审批权限表》；（2）全套经济业务流程说明文档、标准化《经济业务活动流程图》（3）《风险清单与控制矩阵》；（4）《财务内部控制风险评估报告》；（5）《计划财务管理制度汇编》；（6）《财务内部控制手册》（含单位层面和业务层面）；（7）内控试运行问题台账及整改报告；（8）内部控制自我评价工作资料；（9）验收所需相关资料、汇报材料、备案材料等全套资料；（10）内控培训课件、培训签到及培训记录；（11）各阶段工作底稿及相关过程文件。 3.服务对象服务对象：点击查看点击查看干休所、第二干休所、第三干休所、点击查看中心、点击查看中心、点击查看基地**点击查看监狱局局属单位。具体详见竞磋文件采购需求；
供应商资格条件	1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：（1）供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函。（4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.**点击查看.cn）、中国政府采购网（www.点击查看.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参点击查看政府采购活动。否则，取消投标资格（需提供承诺函）。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（需提供承诺函）。 5、本项目不接受联合体投标，不得转包、违法分包；一经查实转包、违法分包，采购人有权解除合同，追偿损失。 6、人员要求：项目负责人具备注册会计师资格，**点击查看事业单位财务管理、预算管理、政府采购等相关政策法规；有类似业务经验，须提供证书、社保缴纳证明；项目负责人为本项目总负责人，全程参与项目，未经采购人书面同意不得更换；
磋商公告发布时间	2026年09月17日
竞争性磋商文件发售起止时间	2026年09月18日至2026年09月23日上午09:00-12:00；下午14:00-17:30（法定节假日除外）
竞争性磋商文件发售方式	现场购买
竞争性磋商文件售价	人民币500元（现金/对公转账）（磋商文件售后不退）
竞争性磋商文件发售地点	**点击查看（市区西路61-1号4****点击查看酒店侧门23楼）
购买竞争性磋商文件时应提供材料	持授权委托书、购买人身份证复印件、营业执照副本复印件（加盖公章），购买采购文件。
响应文件递交截止时间	2026年09月29日10:00（**时间）
磋商时间	2026年09月29日10:00（**时间）
响应文件递交地点	**点击查看（省市区西路61-1号4**点击查看酒店侧门23楼）
采购人及联系人电话	采购人：**点击查看联系人：李老师联系电话：0971-**点击查看826
采购代理机构及联系人电话	采购代理机构：**点击查看联系人：隋闯、隋世杰联系电话：0971-点击查看113 联系地址：市区西路61-1号4**点击查看酒店侧门23楼邮箱：**点击查看@qq.com
****点击查看银行	**点击查看银行点击查看公司小桥支行
收款人	****点击查看
银行账号	630**点击查看**点击查看300000212
其他事项	本公告在《**项目信息网》发布